Descripción:

Gestionar y entregar de forma anticipada los recursos económicos destinados a cubrir los gastos necesarios para la realización de trabajos de campo, derivados de los programas y proyectos académicos, en el área metropolitana de la Ciudad de México y/o interior del país, como: estancia en áreas rurales, alquiler de semovientes, lanchas, vehículos, gasolina, gratificación a peones, adquisiciones menores ocasionales, peaje y pagos por contratación de servicios generales en buques.

 

Usuario(s):

Titular de la entidad y/o funcionario facultado de la unidad responsable.

Responsable o corresponsable de proyecto o convenio.

 

Lineamientos para solicitar el servicio:

Los responsables de que la comisión y los recursos entregados al personal sean debidamente utilizados, serán el Jefe de División, secretario, Coordinador y/o el responsable respectivo que autoriza la solicitud y/o beneficiario.

 

Los beneficiarios de este servicio son los trabajadores universitarios y participantes en los trabajos de campo planificados del proyecto.

 

En caso de que el objetivo del gasto no se cumpla, el usuario responsable deberá reintegrar los recursos en la Coordinación de Finanzas de la Secretaría Administrativa dentro de 5 días hábiles posterior a la cancelación del gasto.

 

Toda petición de gastos de trabajo de campo deberá venir acompañada de la lista de participantes, así como del presupuesto detallado del tipo de gasto a cubrir con la firma de autorización del responsable del gasto.

 

Las solicitudes con cargo a proyectos DGAPA deberán anexar la autorización del Consejo Técnico.

 

Todas las solicitudes deberán estar rubricadas por el Jefe de la División, Secretario y/o Coordinador respectivo exceptuando aquellos que sean financiados con recursos PAPIIT, PAPIME y CONACYT las cuales deberán ser firmadas por el responsable o corresponsable del proyecto.

 

En el caso de las solicitudes con cargo a proyectos PAPIIT o PAPIME deberán considerarse las tarifas de viáticos de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo del personal académico vigente (Ver Tarifa de viáticos).

 

Los informes, reportes o resultados académicos que deriven de la comisión autorizada, deberán ser resguardados por las áreas que solicitaron los recursos, en el entendido de que, en su momento, pueden ser requeridas para su revisión por las áreas internas de control de la Administración Central.

 

Los gastos de trabajos de campo se otorgarán exclusivamente por los días necesarios para el desempeño de las actividades motivo del trabajo de campo.

 

Los recursos asignados para este propósito, no están sujetos a comprobación, exceptuando aquellas que sean financiadas con recursos del CONACYT u otro organismo que así lo haya solicitado.

 

La solicitud se deberá presentar con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la salida del Trabajo de Campo.

 

Todos los documentos deberán estar firmados invariablemente con tinta negra.

 

Este procedimiento aplica tanto para trámites en tiempo como extemporáneos (no mayor a 6 meses retroactivos), que pertenezcan al año fiscal en curso.

 

Procedimiento:

 

1. Ingresar al Sistema SITRAP , capturar la información solicitada e imprimir:

 

• a) El formato “Solicitud de pago por gastos de trabajo de campo”, rubricado por el Secretario, Jefe de División, Coordinador respectivo y/o responsable del proyecto.
• b) El oficio de solicitud de Trabajos de Campo.
• c) El certificado individual del seguro y consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios.
• d) Presupuesto detallado del tipo de gastos a cubrir y el listado de participantes.

 

2. En caso de llevar alumnos deberán pagar el “Seguro de viajero respectivo” y presentar la lista de participantes.

 

3. Las solicitudes se deberán entregar en original y copia con toda su documentación en, la Ventanilla 1 de la Coordinación Finanzas ubicada en, el primer piso del Edificio Principal, conjunto Norte.

 

4. En diez días hábiles, le será notificado vía correo electrónico que el trámite está atendido y podrá acudir a la Ventanilla 1 de la Coordinación de Finanzas ubicada en, el primer piso del Edificio Principal, conjunto Norte; con una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional) a recoger el cheque. Termina procedimiento.

 

Resultados del Servicio:

Entrega anticipada de los recursos económicos, de conformidad con los requisitos especificados en la solicitud de trabajo de campo autorizada.

En su caso, pago a proveedor, de acuerdo con los requisitos especificados en la solicitud autorizada, por conceptos vinculados a la comisión de trabajos de campo.

 

Tiempo de Respuesta:

15 días hábiles, a partir de la fecha de ingreso de la solicitud a ventanilla.

 

 

Responsable, lugar, días y horarios de atención:

Para cualquier duda sobre su solicitud, comunicarse con:

a) Responsable(s): Lic. Florencia Celic Pacheco Arciniega Jefa de Departamento de Operación Administrativa o con el Sr. Jorge Talamantes Farfán.

b) Horarios de atención: En días laborables de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h (excepto días festivos y periodo vacacional).

c) Teléfono de atención 55 5622 0869 o a la extensión 20869.

d) Correo electrónico: florencia.pacheco@safi.unam.mx o jorge.talamantes@safi.unam.mx